河北華電石家莊裕華熱電有限公司堅持以合規管理為抓手,深入踐行“依法合規、誠信守約”合規理念,通過強化合同管理、財務資金內控管理、制度管理等舉措,讓合規意識滲透到企業經營的每個環節,推動合規管理效能全面提升,夯實企業合規經營根基。
該公司組織開展合同管理禁止行為清單及全過程管理專項培訓,覆蓋合同承辦、合同審核、合同歸檔相關人員,圍繞合同全周期管理,詳細解讀上級公司《合同管理禁止行為清單》、合同全過程管理注意事項。聚焦合同立項、起草、審核審批、簽署、違約處理、保密監督等十大關鍵環節,系統解讀90條合同管理禁止行為,警醒管理人員防范合同管理漏洞。編制《合同管理注意事項清單》,圍繞實操要點,提出系統化解決方案和簡明實用的操作指南。通過系統性知識賦能,在有效規范合同管理工作的同時,進一步提升全員合規意識與業務實操能力,筑牢合同管理全過程風險防控“防火墻”。
該公司聚焦財務資金內控管理,從資金內控管理實施細則入手,按照職責分工、崗位管理等72條具體要求和管理規定嚴格執行,對資金計劃管理、資金集中管理、銀行賬戶管理、融資業務管理等關鍵環節實施有效監管。梳理資金管理中的重要節點,編制流程圖,剖析關鍵流程與管理漏洞,做到內化于心、外化于行。財務人員圍繞預算管控、資金流動、資產增值、財稅風險等幾個方面開展專題交流,結合自身崗位和工作經驗,分析風險產生的根源,共同提出防范舉措,制定“雙人復核”“節點追蹤”等切實可行的管控措施,營造人人爭當“資金衛士”、人人爭做復合型會計的工作氛圍,不斷提升財務管理精細化水平。
建立健全公司規章制度管理規定,今年以來修訂完善十余項工作制度和實施細則,內容涉及安全生產、經營管理等各個方面,進一步明確各部門、各崗位的職責和權限,規范了重點業務流程和操作標準,確保企業運營的每一個環節都有章可循、有規可依。通過“每周一課”培訓平臺,為員工詳細解讀公司合同管理、招標采購、安全管理等各項重要制度,剖析典型案例。規范招標采購工作全鏈條管理,筑牢各項業務發展合規基礎,著力提升風險防控水平,以合規管理為公司實現年度經營發展目標賦能增效。
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